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（2015年2月6日項(xiàng)目報(bào)竣總結(jié)）

一、 項(xiàng)目組織架構(gòu)

根據(jù)我們以往在項(xiàng)目管理和實(shí)施方面的經(jīng)驗(yàn)，建議項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)如下設(shè)置：

 圖4-1項(xiàng)目組結(jié)構(gòu)示意圖

二、 項(xiàng)目過(guò)程管理

2.1  項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法

本項(xiàng)目中我們將采用下列進(jìn)度控制辦法：

（1）. 合理劃分項(xiàng)目任務(wù)

（2）. 根據(jù)技術(shù)人員情況進(jìn)行合理分工

（3）. 采用并行開(kāi)發(fā)和施工，本地化開(kāi)發(fā)與工程實(shí)施并行進(jìn)行。

（4）. 關(guān)注關(guān)鍵任務(wù)的進(jìn)展

（5）. 每周進(jìn)展分析報(bào)告

（6）. 里程碑進(jìn)展?fàn)顟B(tài)評(píng)審

（7）. 加強(qiáng)原型技術(shù)預(yù)研

（8）. 計(jì)劃提前評(píng)審和測(cè)試，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

（9）. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、跟蹤與規(guī)避。

三、 需求變更管理

3 

3.1 需求變更控制原則

（1）及時(shí)、反復(fù)、全面地評(píng)審需求，及早發(fā)現(xiàn)需求問(wèn)題。

（2）測(cè)試盡可能早的參與項(xiàng)目需求工程。

（3）對(duì)于不能明確的需求可以進(jìn)行原型探索。

（4）需求的變更盡量控制在早期階段，需求階段和概要設(shè)計(jì)階段可以進(jìn)行大量反復(fù)的需求變更，詳細(xì)設(shè)計(jì)階段可以進(jìn)行部分需求變更，在編碼階段一般不能允許需求變更，需要實(shí)施嚴(yán)格控制。

（5）定量目標(biāo)：需求階段，需求變更率可以控制在20%左右，設(shè)計(jì)階段控制在5%左右，編碼及測(cè)試階段控制在0%，即不能進(jìn)行變更。如果一定要變更則根據(jù)變更流程可以改簽或續(xù)簽協(xié)議合同。

3.2  需求變更管理流程

（1）項(xiàng)目的需求變更分兩級(jí)控制：項(xiàng)目經(jīng)理、CCB，項(xiàng)目經(jīng)理可以直接決定影響輕微的需求變更。如果需求變更將引起資源、進(jìn)度或軟件質(zhì)量的變化，則需要CCB共同協(xié)商確定、并由雙方高級(jí)經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)，否則不予變更。

（2）從變更申請(qǐng)到變更分析、確認(rèn)、批準(zhǔn)、處理直至完成，遵循公司NSP的變更處理規(guī)程，流程圖如下圖所示。

（3）首先對(duì)于發(fā)現(xiàn)的任何有關(guān)需求的問(wèn)題，都必須形成文檔化的變更申請(qǐng)，提交項(xiàng)目經(jīng)理

（4）項(xiàng)目經(jīng)理初步確認(rèn)，如果風(fēng)險(xiǎn)很小，則可以直接決定是否變更，否則提交CCB。

（5）CCB評(píng)審討論，進(jìn)行影響分析，確定是否引起資源與約定的變更，如果沒(méi)有影響，則協(xié)調(diào)項(xiàng)目組內(nèi)部和相關(guān)組資源，進(jìn)行變更。否則提交雙方高級(jí)經(jīng)理。

（6）雙方高級(jí)經(jīng)理協(xié)商考慮資源與約定的影響，決定是否批準(zhǔn)變更。對(duì)于允許的變更需要簽定增補(bǔ)合同，協(xié)調(diào)外部資源，并更新計(jì)劃和約定。

（7）項(xiàng)目組和相關(guān)組處理并跟蹤需求變更。

圖4-2  需求變更申請(qǐng)流程示意圖

3.3 項(xiàng)目溝通管理

（1）溝通的順暢和有效是保證項(xiàng)目進(jìn)度按計(jì)劃實(shí)施的關(guān)鍵，因此做好項(xiàng)目的溝通管理非常重要。

（2）在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中建立項(xiàng)目溝通管理的目的是：

（10）. 識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要的信息；

（11）. 定義信息收集需要的資源；

（12）. 把信息流向、時(shí)間跨度、接收信息者和發(fā)生的頻率進(jìn)行文檔化；

（13）. 選擇信息有效流動(dòng)的技術(shù)方法和載體。

（3）項(xiàng)目溝通管理主要包括：項(xiàng)目計(jì)劃、溝通媒介、定期會(huì)議、報(bào)告、進(jìn)度表、假設(shè)、依賴、風(fēng)險(xiǎn)和成本，以及其它。

3.4 項(xiàng)目文檔管理

為了使項(xiàng)目信息更好地共享，我們將根據(jù)局方情況設(shè)定項(xiàng)目文檔電子化管理，使項(xiàng)目成員和有關(guān)人員能夠依權(quán)限從中獲得項(xiàng)目管理、項(xiàng)目成果、項(xiàng)目問(wèn)題、變更、項(xiàng)目消息、聯(lián)絡(luò)信息、外來(lái)參考資料等信息和文檔，同時(shí)在其權(quán)限范圍內(nèi)發(fā)布項(xiàng)目信息和輸入項(xiàng)目文檔、工作計(jì)劃等。

為了有序的管理項(xiàng)目電子文檔，這里規(guī)定項(xiàng)目文檔按照以下方式進(jìn)行管理。

（1）項(xiàng)目文檔分類(lèi)

我們把項(xiàng)目文檔劃分為以下類(lèi)別：

（14）. 項(xiàng)目管理文檔（項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、程序、狀態(tài)報(bào)告、階段總結(jié)、問(wèn)題、變更等）

（15）. 質(zhì)量報(bào)告

（16）. 需求報(bào)告

（17）. 測(cè)試文檔（測(cè)試計(jì)劃、案例、測(cè)試結(jié)果、測(cè)試接受等）

（18）. 培訓(xùn)文檔

（19）. 開(kāi)發(fā)文件（含源代碼）

（20）. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析

（21）. 接口文檔

（22）. 系統(tǒng)管理

（23）. 合同等

（24）. 會(huì)議安排和記錄

（2）項(xiàng)目階段

為了把項(xiàng)目文檔與項(xiàng)目發(fā)生的時(shí)間或階段聯(lián)系起來(lái)，需要明確項(xiàng)目的階段如下：

（25）. 項(xiàng)目準(zhǔn)備

（26）. 需求分析

（27）. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

（28）. 應(yīng)用開(kāi)發(fā)

（29）. 測(cè)試

（30）. 部署與運(yùn)行

（3）項(xiàng)目文檔機(jī)密級(jí)別

定義項(xiàng)目文檔機(jī)密級(jí)別如下：

保密、機(jī)密、絕密和公開(kāi)

對(duì)項(xiàng)目文檔機(jī)密的管理，要求此類(lèi)文檔必須記錄機(jī)密級(jí)別，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)查閱人員進(jìn)行授權(quán)。對(duì)保密要求，見(jiàn)開(kāi)發(fā)商與用戶簽署的保密協(xié)議。

（4）項(xiàng)目文檔電子化管理處理說(shuō)明

在項(xiàng)目組中設(shè)置項(xiàng)目行政管理人員，其職責(zé)之一是管理項(xiàng)目文檔。各方把其交付的文檔同意交付到項(xiàng)目行政管理人員，由其傳至各個(gè)審核人員，得到批準(zhǔn)或?qū)徍送戤?，由?xiàng)目行政管理人員發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)上，并根據(jù)瀏覽權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，注明機(jī)密級(jí)別、版本等。

對(duì)于絕密文件，不進(jìn)行瀏覽授權(quán)，查閱文件需要得到用戶方項(xiàng)目經(jīng)理的特別批準(zhǔn)。

如果項(xiàng)目文檔存在更新版本，發(fā)布最新版本，并注明其有效性，同時(shí)說(shuō)明以前版本作廢。

不允許任何個(gè)人私自發(fā)布項(xiàng)目文檔。

3.5 系統(tǒng)測(cè)試和驗(yàn)收方案

3.5.1系統(tǒng)測(cè)試方案

為了確保該系統(tǒng)的質(zhì)量，我們將采用科學(xué)的方法和業(yè)界最先進(jìn)的測(cè)試技術(shù)與工具，對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格、規(guī)范的系統(tǒng)測(cè)試。在系統(tǒng)正式交付用戶使用前，我們將組織專業(yè)測(cè)試團(tuán)隊(duì)，分別對(duì)該系統(tǒng)的應(yīng)用功能、應(yīng)用性能進(jìn)行測(cè)試。

本節(jié)描述了各項(xiàng)測(cè)試的目標(biāo)、測(cè)試環(huán)境和我們將采用的測(cè)試工具、測(cè)試方法、測(cè)試指標(biāo)體系、測(cè)試實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告形式和測(cè)試結(jié)果確認(rèn)方式，系統(tǒng)測(cè)試實(shí)施前，我們將根據(jù)系統(tǒng)實(shí)施的實(shí)際情況和用戶需求，確定最后的測(cè)試內(nèi)容和制定更詳細(xì)的測(cè)試實(shí)施方案，在經(jīng)用戶方審核同意后，實(shí)施具體的測(cè)試。

3.5.2項(xiàng)目驗(yàn)收方案

（1）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

以招標(biāo)文件、總體設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際情況，從系統(tǒng)性能、系統(tǒng)功能兩個(gè)方面，對(duì)應(yīng)用軟件制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)草案，經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，形成正式的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

（2）驗(yàn)收環(huán)境準(zhǔn)備

驗(yàn)收環(huán)境準(zhǔn)備包括：

（31）. 驗(yàn)收數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備

（32）. 驗(yàn)收運(yùn)行環(huán)境準(zhǔn)備

（33）. 驗(yàn)收用例準(zhǔn)備

（3）驗(yàn)收內(nèi)容

系統(tǒng)完成測(cè)試運(yùn)行后，我公司將擬制初驗(yàn)計(jì)劃和驗(yàn)收內(nèi)容，供用戶確認(rèn)。

1) 應(yīng)用軟件。

2) 應(yīng)用軟件源程序。

3) 相關(guān)文檔。

應(yīng)用軟件驗(yàn)收項(xiàng)目包括

（34）. 系統(tǒng)功能度；

（35）. 界面友好性；

（36）. 系統(tǒng)可靠性和安全性；

（37）. 容錯(cuò)性；

（38）. 可伸縮性。

應(yīng)用系統(tǒng)文檔驗(yàn)收包括：

（39）. 應(yīng)用軟件需求分析說(shuō)明書(shū)；

（40）. 應(yīng)用軟件概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)；

（41）. 應(yīng)用軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)；

（42）. 應(yīng)用軟件功能說(shuō)明書(shū)；

（43）. 應(yīng)用軟件用戶手冊(cè)；

（44）. 應(yīng)用軟件安裝手冊(cè)；

（45）. 系統(tǒng)管理手冊(cè)；

（46）. 系統(tǒng)安裝手冊(cè)；

（47）. 系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)；

（48）. 應(yīng)用系統(tǒng)源程序。

（4）驗(yàn)收程序

對(duì)系統(tǒng)的驗(yàn)收包括工程組內(nèi)部驗(yàn)收、用戶初步驗(yàn)收（初驗(yàn)）和用戶最終驗(yàn)收（終驗(yàn)）三個(gè)階段。工程組對(duì)應(yīng)用軟件的內(nèi)部驗(yàn)收應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，組織我公司技術(shù)委員會(huì)、行業(yè)咨詢專家等對(duì)應(yīng)用軟件進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審和驗(yàn)收。內(nèi)部驗(yàn)收完成后，應(yīng)用軟件的初驗(yàn)和終驗(yàn)應(yīng)履行正式手續(xù)，雙方成立專門(mén)的驗(yàn)收委員會(huì)，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和裁決整個(gè)應(yīng)用軟件的驗(yàn)收過(guò)程。

依據(jù)甲方單位授予合同的相關(guān)條款要求，組織項(xiàng)目的用戶最終驗(yàn)收。

四、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

1、對(duì)于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的定義：

內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃是為了確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，定義出規(guī)避或縮小這些風(fēng)險(xiǎn)所采取的行動(dòng)。為此，必須定義出所有已知的和潛在的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，充分評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，并且指定出規(guī)避和管理這些風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃：

針對(duì)本項(xiàng)目，項(xiàng)目組經(jīng)過(guò)對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)，進(jìn)度，預(yù)算等多方面內(nèi)容的分析，初步定義以下的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理表：

表4-1 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃